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河南煤高效多策并舉強監(jiān)察
時間:2015-10-09   來源: 河南龍成集團

    近期,煤高效公司指標監(jiān)察部嚴格按照集團公司關(guān)于監(jiān)察工作的相關(guān)要求,在總經(jīng)理的直接部署下,按照工作計劃積極多方面開展監(jiān)察工作
    一是加強對成飛項目部工時開具情況的監(jiān)察審計。長期以來,由于成飛項目部檢修及設(shè)備改造任務(wù)多,一些檢修及設(shè)備改造項目工作量不可預知也不好估計,導致檢修工時開具有時不準確,不利于公司整體上對工時開具進行監(jiān)管。針對此情況,指標監(jiān)察部在煤高效公司的安排下,一方面要求成飛項目部在檢修時做好生產(chǎn)準備工作,合理配備人員及機具,對檢修工時提前進行預設(shè),盡可能確保檢修工作順利,工時開具準確。另一方面對檢修工時預設(shè)情況和開具情況進行嚴格抽查審核,對存在的實開工時與檢修計劃預設(shè)工時不符、大幅超計劃開工時無書面說明等問題進行通報并提出明確整改要求;通過上述措施極大地規(guī)范了工時的管理。
    二是對成飛項目部伙房管理進行例行監(jiān)察。對伙房管理從伙食原材料采購、員工飯卡充值、伙房物資管理、庫存盤點、資金賬目管理等方面開展監(jiān)察審計。對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的錢、賬、物沒有分開管理,采購物資復磅、記賬工作落實不到位、食材庫存盤點沒有第三方參與缺乏有效監(jiān)督,有時剩飯過多增加經(jīng)營成本等問題提出整改要求并進行督辦,最大可能減少管理漏洞。
    三是加強對加油卡返還禮品的監(jiān)察管理。煤高效公司屬于新建公司,由于前期一些制度不完善、部分部門職責不清晰;成飛物流公司及成飛項目部在中石化禮品返還及使用上程序不規(guī)范,存在管理漏洞。不僅增加相關(guān)單位人員工作強度,也不便于對禮品的監(jiān)管。為此,指標監(jiān)察部經(jīng)充分征求意見,出臺《河南煤高效公司加油卡返還禮品管理規(guī)定》,對相關(guān)單位職責進行明確,對禮品管理進行規(guī)范。
    四是對員工差旅費報銷情況進行監(jiān)察。重點對長期出差的陜北運輸處、陜北供應處、陜北辦事處、機械工程部部分駐外人員的車費、電話費、住宿費、生活費以及相關(guān)車輛維修、保養(yǎng)、加油費用和招待費用進行監(jiān)察并落實獎罰。
    五是對原料煤、焦油的取送樣和化驗工作進行跟蹤監(jiān)察。主要以制度稽查為抓手,并對質(zhì)檢、化驗流程和具體操作細節(jié)存在的取樣標準、取送樣分工、化驗操作、檢測結(jié)果傳遞方面的問題進行梳理。下發(fā)專題通報提出具體整改要求,明確責任人和整改時間,通過跟蹤監(jiān)察,規(guī)范了質(zhì)檢、化驗程序,堵塞了漏洞。

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