一、重要意義
為了提高工作效率,有效合理地調(diào)配資源,確保煤高效事業(yè)部有序、順暢、高效運(yùn)營,達(dá)到提高生產(chǎn)經(jīng)營效率和經(jīng)濟(jì)效益的目的。
二、指導(dǎo)思想
增強(qiáng)產(chǎn)供銷運(yùn)輸?shù)?/span>有效粘合,按照“滿產(chǎn)順產(chǎn)有緊迫感”制定生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)效益最大化。
三、職責(zé)分工
1、提質(zhì)煤銷售部、煤焦油銷售部:負(fù)責(zé)對(duì)銷售市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)判分析,初步上報(bào)銷售計(jì)劃、回款任務(wù)、費(fèi)用預(yù)算。
2、河北煤高效公司、成飛項(xiàng)目部:負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)單位實(shí)際情況,結(jié)合銷售計(jì)劃初步制訂生產(chǎn)計(jì)劃上報(bào)管理部。
3、供應(yīng)部門:負(fù)責(zé)對(duì)采購市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)判分析,依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定經(jīng)濟(jì)配煤方案采購計(jì)劃做好生產(chǎn)原煤保供工作。
4、財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)按照各部門提交的經(jīng)營規(guī)劃進(jìn)行效益預(yù)測(cè)。
5、管理部:負(fù)責(zé)各部門生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃收集、整理,組織經(jīng)營計(jì)劃會(huì),擬定生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃報(bào)事業(yè)部班子審批下發(fā)。
6、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)班子:負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃審批。
四、計(jì)劃管理
(一)計(jì)劃類型
生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃按照計(jì)劃周期分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月計(jì)劃和周計(jì)劃。
(二)計(jì)劃制訂
1、提質(zhì)煤銷售部、煤焦油銷售部、供應(yīng)部門要對(duì)各市場(chǎng)價(jià)格、供求關(guān)系等進(jìn)行充分調(diào)研、摸排,并結(jié)合國際國內(nèi)當(dāng)前形勢(shì)及歷史發(fā)展趨勢(shì),對(duì)下一周期市場(chǎng)發(fā)展前景進(jìn)行預(yù)判分析,形成市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)報(bào)告上報(bào)至事業(yè)部?jī)r(jià)格預(yù)測(cè)部門,事業(yè)部?jī)r(jià)格預(yù)測(cè)部門結(jié)合自身對(duì)市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)整合完成下一周期價(jià)格預(yù)測(cè)報(bào)告報(bào)至管理部。
2、河北煤高效公司、成飛項(xiàng)目部要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀況提出下一周期產(chǎn)能、環(huán)節(jié)成本控制的初步意見報(bào)管理部。
3、財(cái)務(wù)部要對(duì)各市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)報(bào)告和生產(chǎn)單位初步意見進(jìn)行分析,并結(jié)合歷史數(shù)據(jù),對(duì)下一周期經(jīng)營成果進(jìn)行效益測(cè)算,最終形成效益預(yù)測(cè)報(bào)告報(bào)至管理部。
4、管理部整合各部門上報(bào)材料,通過對(duì)影響生產(chǎn)經(jīng)營各方面因素的綜合分析、評(píng)估,形成生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃草案,上報(bào)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)班子。
5、管理部組織召開生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃會(huì)議,對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)行評(píng)審,形成下一周期生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃,以事業(yè)部名義下發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃通知。
6、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃下發(fā)后,各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行不得變更。若因市場(chǎng)行情變化等特殊情況需要變更生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃,必須由變更單位提出申請(qǐng)報(bào)事業(yè)部管理部審核,班子會(huì)審批。
(三)時(shí)間要求
對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃制訂過程中各項(xiàng)主要工作完成時(shí)間具體要求如下表:
部門 | 工作事項(xiàng) | 時(shí)間要求 | |||
年度計(jì)劃 | 季度計(jì)劃 | 月計(jì)劃 | 周計(jì)劃 | ||
銷售部門、供應(yīng)部門 | 報(bào)市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)報(bào)告 | 11月15日前 | 季度末月13日前 | 20日前 | 周六 |
生產(chǎn)部門 | 報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃草案 | 11月15日前 | 季度末月13日前 | 20日前 | 周六 |
財(cái)務(wù)部 | 報(bào)效益預(yù)測(cè)報(bào)告 | 11月20日前 | 季度末月15日前 | 21日前 | 周一12:00 |
管理部 | 召開生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃商討會(huì)議 | 11月25日前 | 季度末月18日前 | 22日前 | 周一 |
下達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃 | 11月25日前 | 季度末月20日前 | 23日前 | 周一 |
五、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃會(huì)議
(一)會(huì)議組織
生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃會(huì)議由管理部組織召開,并提前下發(fā)會(huì)議通知,對(duì)會(huì)議日期、參會(huì)人員進(jìn)行明確。各類生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)議參會(huì)范圍及頻次如下表:
會(huì)議類型 | 頻次 | 會(huì)議通知要求 | 參會(huì)范圍 |
年度計(jì)劃 | 每年1次 | 會(huì)議前10天 | 煤高效事業(yè)部所有6級(jí)以上人員 |
季度計(jì)劃 | 每季度1次 | 會(huì)議前5天 | 煤高效事業(yè)部所有6級(jí)以上人員 |
月計(jì)劃 | 每月1次 | 會(huì)議前1天 | 煤高效事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各單位負(fù)責(zé)人 |
周計(jì)劃 | 每周1次 | 會(huì)議前1天 | 會(huì)議主持人、各單位負(fù)責(zé)人 |
(二)會(huì)議內(nèi)容
年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月計(jì)劃:銷售、供應(yīng)部門、價(jià)格預(yù)測(cè)小組匯報(bào)市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè),生產(chǎn)部門匯報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃草案;財(cái)務(wù)部匯報(bào)按照依據(jù)價(jià)格預(yù)測(cè)及生產(chǎn)計(jì)劃草案核算的效益預(yù)測(cè);商討確定生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃。
周計(jì)劃:通報(bào)上周及月累計(jì)完成情況,安排下周生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃,最后各單位反饋、確認(rèn)。
六、考核
1、以上有明確時(shí)間要求的工作未按要求落實(shí)的,處罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人100元/次;每滯后1天加罰50元。
2、上報(bào)材料應(yīng)付之差、質(zhì)量差,影響后續(xù)工作推動(dòng)的,處罰部門負(fù)責(zé)人50元/次,后果嚴(yán)重的按照工作“假、虛、浮”處理。
3、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃會(huì)議無故不參加的處罰責(zé)任人100元/次,會(huì)議遲到處罰50元/次。
七、本考核辦法自下發(fā)起開始執(zhí)行,由煤高效事業(yè)部負(fù)責(zé)根據(jù)運(yùn)行情況進(jìn)行優(yōu)化修訂。
二〇二〇年七月十九日